舒城县招商中心2023年度财务收支的审计整改落实情况
| 审计发现问题简述 | 报告 送达日 （X年X月X日） |
整改类别 | 整改时限 （X年X月X日） |
是否已整改（填是或否）如为审计过程中整改请注明 | 审计发现问题的 整改情况简述 |
| 超标准发放应休未休年休假薪酬3.54万元。 | 2024.7.29 | 立行立改 | 2024.10.31 | 是 | 组织财务人员进行全面核查，对涉及的人员责成限时分批退回。已清退 |
| 违规发放年终一次性奖金2.63万元 | 2024.7.29 | 立行立改 | 2024.10.31 | 是 | 组织财务人员进行全面核查，对涉及的人员责成限时分批退回。已清退 |
| 公务接待无审批单涉及金额5.17万元 | 2024.7.29 | 立行立改 | 2024.10.31 | 是 | 1.严格执行先审批、后接待制度。报销公务接待费时，需如实填写费用报销单，附接待审批表、发票、清单等资料，按规定审签后方可报销。 2.组织财务人员和经办人员学习公务接待有关规定要求，提升业务能力，确保各项财会业务处理规范、账务正确。 |
| 以其他科目列支公务接待费149.65万元。 | 2024.7.29 | 立行立改 | 2024.10.31 | 是 | 1.加强资金管理。合理限定接待费预算总额，公务接待费用应当全部纳入预算管理，单独列示，不得在其他科目中列支接待费。 2.完善内部监管。对本单位的公务接待费及其相关的财务情况进行定期与不定期的监督检查，对查出的问题及时予以整改落实。 |
| 驻外招商联络处工作经费未单独核算 | 2024.7.29 | 分阶段整改 | 2024.10.31 | 是 | 已单独核算驻外招商联络处工作经费。 |
| 招商联络处以其他科目列支招待费19.74万元 | 2024.7.29 | 立行立改 | 2024.10.31 | 是 | 财务人员加强对招商联络处报账单据的审核，并在审核过程中指导联络处根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，加强源头控制，提高公务接待费报账核算的准确性和透明度。 |
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